一、 項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

該項(xiàng)目為2023年中央彩票公益金提前下達(dá)資金項(xiàng)目，用于殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼1.065萬元，五個(gè)一文化進(jìn)家庭2.1萬元，殘疾兒童救助38.472萬元，困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元，資助殘疾大學(xué)新生1.8萬元。幫助殘疾兒童在康復(fù)機(jī)構(gòu)康復(fù)，幫助重度殘疾人家庭解決殘疾人行走及生活各方面的工程改造，極大地解決了殘疾人家庭的護(hù)理困境。   預(yù)期目標(biāo)：用于殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼1.065萬元，五個(gè)一文化進(jìn)家庭2.1萬元，殘疾兒童救助38.472萬元，困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元，資助殘疾大學(xué)新生1.8萬元。

二、 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù)，目標(biāo)值大于等于85戶，實(shí)際完成40戶，分值10，得分4.71。

2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼人數(shù)，目標(biāo)值大于等于14676人，實(shí)際完成14676人，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

4)殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率，目標(biāo)值大于等于92%，實(shí)際完成95%，分值5，得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)項(xiàng)目完成時(shí)限，目標(biāo)值等于12月，實(shí)際完成12月，分值5，得分5。

6)資金到位率，目標(biāo)值等于12月，實(shí)際完成12月，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)五個(gè)一文化進(jìn)家庭總成本金額，目標(biāo)值小于等于2.1萬元，實(shí)際完成2.1萬元，分值5，得分5。

8)殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼每人單位成本，目標(biāo)值小于等于150元，實(shí)際完成150元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)減輕殘疾人生活壓力，目標(biāo)值有效減輕，實(shí)際完成有效減輕，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)緩解殘疾兒童殘疾程度，目標(biāo)值有所緩減，實(shí)際完成有所減緩，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)受助群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成0%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分91.84分，等級(jí)為A。

三、 項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）資金情況分析。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)51.94萬元，其中：財(cái)政撥款51.94萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)51.94萬元，其中：財(cái)政撥款51.94萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)37.01萬元，其中：財(cái)政撥款37.01萬元，其他資金0.00萬元。

（二）資金管理情況分析

2023年巴彥淖爾市臨河殘疾人聯(lián)合會(huì)收到中央彩票公益金殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目安排財(cái)政補(bǔ)助資金51.94萬元，按照殘聯(lián)日常報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷支付，在項(xiàng)目實(shí)施完成后按期足額支付，確保了項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)，此后臨河區(qū)殘疾人聯(lián)會(huì)將繼續(xù)保持此種項(xiàng)目的資金使用及管理情況，積極準(zhǔn)時(shí)完成資金績(jī)效，做到收支平衡，?？顚Ｓ?。

（三）總體目標(biāo)完成情況分析

本年度完成了中央彩票公益金專項(xiàng)資金的部分項(xiàng)目，年初預(yù)算51.94萬元，實(shí)際支付37.01萬元，支付率71.26%，完成了困難及重度殘疾人家庭無障礙改造戶數(shù)40戶?；菁?4676人，驗(yàn)收合格率100%，殘疾兒童康復(fù)率95%，總體項(xiàng)目完成時(shí)限是12個(gè)月，減輕了殘疾人生活壓力，緩解了殘疾兒童的殘疾程度，群眾滿意度95%。

1、數(shù)量指標(biāo)

1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù)，目標(biāo)值大于等于85戶，實(shí)際完成40戶，分值10，得分4.71。

2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼人數(shù)，目標(biāo)值大于等于14676人，實(shí)際完成14676人，分值5，得分5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

4)殘疾兒童康復(fù)救助康復(fù)有效率，目標(biāo)值大于等于92%，實(shí)際完成95%，分值5，得分5。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)項(xiàng)目完成時(shí)限，目標(biāo)值等于12月，實(shí)際完成12月，分值5，得分5。

6)資金到位率，目標(biāo)值等于12月，實(shí)際完成12月，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)五個(gè)一文化進(jìn)家庭總成本金額，目標(biāo)值小于等于2.1萬元，實(shí)際完成2.1萬元，分值5，得分5。

8)殘疾人康復(fù)及評(píng)定補(bǔ)貼每人單位成本，目標(biāo)值小于等于150元，實(shí)際完成150元，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

9)減輕殘疾人生活壓力，目標(biāo)值有效減輕，實(shí)際完成有效減輕，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

10)緩解殘疾兒童殘疾程度，目標(biāo)值有所緩減，實(shí)際完成有所減緩，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)受助群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成0%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分91.84分，等級(jí)為A。

四、存在問題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

無

（二）無資金管理使用存在問題

    不涉及資金管理使用問題。

四、 績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

已公開

六、績(jī)效自評(píng)開展情況

首先，加強(qiáng)預(yù)算部門(單位)績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。   其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化

今后將認(rèn)真研究中央彩票公益金專項(xiàng)資金的補(bǔ)助范圍，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件，按要求完成項(xiàng)目資金使用，及時(shí)和財(cái)政對(duì)接及時(shí)撥付。

七、其他需要說明的問題

無

八、附件

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